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1 mars 2011 2 01 /03 /mars /2011 16:51

budget.jpgLors du dernier conseil municipal les comptes administratifs 2010 et les orientations budgétaires pour l’année 2011 ont été présentés. Rappelons que trois temps marquent le calendrier budgétaire d’une collectivité :

1 Les comptes administratifs (résultats de l’année écoulée calculés par les services municipaux et transmis au trésor) et les comptes de gestion (comptes validés par le trésor). Ces comptes ont soumis au vote du conseil.

2 Le débat d’orientation budgétaire, soumis au débat mais pas au vote. Il présente la feuille de route prévue pour l’année à venir (faits marquants budgétaires prévisibles). Il précède le vote du budget.

3 Le budget prévisionnel. C’est lui qui arrête les dépenses et recettes de l’année en cours, ou à venir (si le budget est voté en décembre ce qui est le cas des grandes villes). Le Maire n’est autorisé à agir que dans le cadre de ce budget. A Clohars il est voté en général à la fin du premier trimestre. Il le sera probablement le 8 avril.

Pour les comptes administratifs 2010, leur exécution s’est révélée favorable pour la collectivité.

Des recettes supplémentaires sont intervenues (augmentation des ventes de produits de service, subvention non prévue au PLU, fiscalité directe plus importante…)  et les dépenses ont été maitrisées. Celles-ci ont été inférieures aux prévisions pour  le personnel et pour les charges financières (du fait de la baisse des taux). Les charges courantes (subventions aux associations, participation pompiers, indemnités des élus) ont été conformes aux prévisions. Les charges à caractère général ont, elles, augmentées du fait du coût en hausse des matières premières (fuel, carburant, électricité) du téléphone et des frais de maintenance. Au total l’épargne brute (différence entre les recettes réelles et dépenses réelles de fonctionnement incluant les intérêts de la dette) est de 1 240 000 €, soit la plus grosse épargne jamais dégagée par le budget communal.

Une partie de cette somme reste affectée au budget de fonctionnement mais ce sont 885 000 € d’excédent qui ont pu être virés sur le budget investissement 2011. Cela permettra d’aborder  favorablement la phase des gros chantiers qui débuteront en 2011.

En investissement,  2010 a été une année de pause. L’essentiel des dépenses se trouve en voierie (Keruster, Pen allée, entretien du réseau et enfouissement des lignes) et sur l’achat de l’ancien magasin Shopi pour la future médiathèque.

Les ratios 2010 montrent que les budgets de Clohars sont maitrisés. Par exemple le ratio charge du personnel / dépenses réelles de fonctionnement en  2010 est de 49,2%, (elle était de 49,1 % en 2007). La moyenne nationale pour les communes comparables était de 49,2% en 2008.

Seule ombre au tableau : le montant de la dette dont la municipalité a hérité. Celle-ci reste élevée et continue de peser sur nos budgets. Chaque année il faut rembourser entre 550 000 € et 680 000 €. Fin 2010 l’encours de la dette était de 4 595  000 € (il était de 4 621 000 € au 31/12/2007). Pour comparaison, l’endettement de Quimperlé dont les élus actuels ne cessent de "dénoncer le poids", était en 2009 de 7 736 000 € pour une population de 11 408 habitants.... 

 

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Published by PS Clohars Carnoet - dans Clohars Carnoët et alentours
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Francis JEGOU 04/03/2011 12:10


Je me permets de rappeler les "Eparge de gestion" de ces dernières années :
2004 : 913 000, 2008 : 1 012 000
2005 : 1 002 000, 2009 : 1 129 000
2006 : 1 036 000, 2010 : 1 240 000
2007 : 1 160 000,

Lorsque vous indiquez 1 240 000 euros "jamais atteinte" je vous précise que cette somme est l'équivalence de celle de 2007 de 1 160 000 euros, revalorisée de 2% chaque année.

Vous n'évoquez pas l'épargne nette !
L'épargne de gestion ci-dessus diminuée de l'annuité d'emprunt
s'est élevée à 694 000 euros contre 552 000 euros en 2007 du fait notamment de la baisse des annuités d'emprunts pour un montant de 136000e.
mais vous envisagez un emprunt de 1 750 000 euros en 2011 !

Cette épargne nette est fragile.


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